大学整体支出绩效自评报告
倚栏轩整理的大学整体支出绩效自评报告（精选4篇），提供参考，希望对您有所帮助。
大学整体支出绩效自评报告 篇1
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.主要职能：培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等级几十个专业（工种）3—4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。
2.机构情况：云南红河技师学院为全额拨款的事业单位。内设党政管理机构13个，教学教辅机构8个；人员情况：事业编制460人，年末在职405人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
20xx年，我院深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧紧围绕州委、州政府的中心工作和我院的工作重点，主要开展了以下工作：
（1）落实立德树人根本任务，构建大思政格局，以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，推动形成德智体美劳“五育”并举和全员育人、全过程育人、全方位育人“三全”育人机制。
（2）加强专业品牌建设，提升教育教学质量。始终坚持“技工教育就是就业教育”“技工教育要为当地经济社会发展服务”的办学思路，将培养学生实践动手能力和适应现代企业生产能力放在教学首位，全面推行工学一体化教学，不断提升学院的吸引力与适应性。
（3）抓好招生就业工作，加强校企合作
抓好招生工作。20xx年学院在认真做好新冠疫情防控工作的同时，紧紧围绕“扩规提质”总基调，积极探索招生新策略，全力以赴做好招生宣传及录取工作。截至10月底共有1482名新生到我院报到，但因部分学生学习基础过于薄弱、适应能力不佳或升入普通高中等原因选择了退学，最终一共注册审批1396人。
抓好就业工作。积极引入企业到校宣传，采用州内、州外、省内、省外的顺序进行，6月我校联合开远市人社局举行了一次校园招聘会，引入企业65家，提供了2000多个岗位供学生选择，学生就业率达99%，完成了既定的学生就业推荐目标。
抓好实习工作。做好岗前调研、顶岗实习生安全教育工作、上岗前就业指导、认真审核企业资质、顶岗实习就业学生跟踪管理、企业及顶岗实习生的回访。学生顶岗实习就业率99%。
（4）深入开展师德专题教育，狠抓师德师风建设。为促进学院教师师德师风的提高，6月学院制定了《师德专题教育实施方案》，召开了全体教职员工包括外聘教师参加的动员大会，对师德专题教育进行全部部署，扎实深入开展师德专题教育。
（5）奉献社会，积极开展社会化职业技能培训。一年以来，学院培训鉴定中心抓牢抓好疫情防控与职业技能培训工作，培训业务工作与鉴定认定评价工作，校本部与培训联合单位工作衔接的“三个统筹”，做到两不误、两促进、两提升。据初步统计，本年度共开展职业技能培训255期、11986人人次，实施职业资格鉴定、技能等级评价认定计划155个、12000余人次，全年培训收入达1000万元以上。
（6）结对帮扶，全力助推乡村振兴。一年来，学院统一全体教职工思想，把定点帮扶工作作为一项政治责任，进一步提高政治站位、强化责任担当，落实“四个不摘”要求，团结一心、群策群力，用实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。加大对定点帮扶乡、村、学校的资金帮扶力度，全年共计投入113万元，共为新生减免约83万元，先后支持绿春县、开远市开展乡村振兴工作经费共计50万元，学院组织教职工3次向红河州扶贫开发投资有限公司购买农特产品，购买人数合计1233人次，购买金额合计12.88万元。
（7）重视校园安全工作，抓好常态化疫情防控。安全工作重于泰山，保卫处、学生处、后勤处、各个系部及各个职能部门紧密配合，把安全工作及常态化疫情防控举措落实落细。
这一年中我院认真履职，圆满完成了各项工作。为全州的经济发展和社会稳定做出了贡献。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
20xx年部门履职总体目标：学院将与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，就业率保持在98%以上。同时，与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定10000人以上。
工作任务：落实立德树人根本任务，构建大思政格局；加强专业品牌建设，提升教育教学质量；抓好招生就业工作，加强校企合作，招生2500人以上，毕业生就业率保持在98%以上；深入开展师德专题教育，狠抓师德师风建设；奉献社会，积极开展社会化职业技能培训，社会化培训10000人以上；结对帮扶，全力助推乡村振兴；抓好校园安全工作和疫情防控常态化工作。
（三）当年部门整体支出绩效目标
学院与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，长期以来，就业率都在98%以上。同时，与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定每年一万人以上。
（四）部门预算绩效管理开展情况
严格落实财政预算绩效管理相关要求，成立了预算绩效管理工作领导小组，拟定了《预算绩效管理相关制度》，待研究通过后下发执行。对20xx年预算编制整体支出和项目支出进行了事前绩效评估，形成了绩效评估报告；建立了部门核心绩效指标和标准体系；认真做好各季度绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行了“双监控”；及时对上年度整体支出和项目支出绩效开展自评和公开。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
根据《红河州财政局关于下达20xx年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔20xx〕15号）文件，20xx年云南红河技师学院部门预算总收入8157.67万元，其中：基本支出预算8037.75万元，项目支出预算119.91万元。
基本支出安排预算为8037.75万元，其中：工资福利支出7237.78万元，商品和服务支出769.41万元，对个人个和家庭的补助30.56万元。
项目支出安排预算为119.91万元，其中：免学费资金预算安排80.65万元，国家助学金预算安排：39.26万元。
2、整体收支情况
（1）全年收入决算数15312.33万元，其中：基本支出年度资金总额8214.10万元，项目支出年度资金总额7098.23万元（当年财政拨款4915.65万元，其他资金53.76万元，年初结转和结余2128.82万元）
（2）全年支出决算数15162.07万元，其中：基本支出年度资金总额8064.17万元，项目支出年度资金总额7097.89万元（当年财政拨款支出4915.31万元，其他资金支出2182.58万元）。
全年收支预算执行率99.02%，基本支出预算执行率98.17%，项目支出预算执行率99.99%。
3、预算执行情况
收入预算8157.66万元，决算15312.33万元，决算比预算增加7154.67万元；支出预算8157.66万元，支出决算数15162.07万元，决算数比预算数增加7004.41万元。主要是：财政拨入工程建设款1000万元由学院转付红河发展集团，原州技校资产转让税费及土地出让金1908.51万元，免学费、助学金等上级专项资金1300.52万元，财政返还工作经费716.21万元、其他收入8.16万元和上年结转资金2128.82万元未包含在年初预算中。
差异原因分析：本年单位年初预算数仅包含单位年初编制过的预算资金，主要是人员经费、日常公用经费和州级配套项目资金，而决算数包含年初结转结余资金和多项未由单位编制年初预算的项目资金，如：转付工程建设费用、资产处置税费和土地出让金、免学费、助学金上级资金，青年技能人才补助资金、职业教育专款等。
二、部们整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
20xx年部门整体支出设定77条绩效指标，其中：数量指标30条、质量指标31条、时效指标6条、成本指标2条、经济效益指标0条、社会效益4条、可持续性影响指标1条、服务对象满意度指标3条。已全部完成，其中74项质量达标，3项未达标。
（二）绩效目标未完成原因分析
本年招生人数未完成年度指标值3000人以上，实际招生1396人，因高中扩招，招生形势严峻，未能全额完成既定指标；年末教职工总数指标值大于等于413人，因部分职工退休，年末实际职工人数405人；专任教师人数指标值大于等于360人，因部分职工退休，年末实际专任教师人数350人。
三、绩效自评结论
我院本年度认真履行部门职责，年初设定绩效目标77项，其中74项达标。预算资金全部落实到位，整体支出预算执行率达99.02%，毕业生就业率达98%以上，社会化培训鉴定10000人以上，贫困学生上学难的问题得到了有效缓解，服务对象满意度达95%以上。
本年度学院落实立德树人根本任务、提升教育教学质量、师德师风建设、助推乡村振兴、校园安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持续提高了学院的知名度和社会影响力，推进教育事业发展效果显著,对职业教育发展和经济社会发展起到了良好的促进作用。我院自评分94.20分，自评结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分14.8分，得分率98.67%。具体分析情况如下：
1.目标设定情况分析
根据州财政统一布置，在编制20xx年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。20xx年部门整体支出绩效目标根据20xx年度工作总结及20xx年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为相应的.绩效指标，指标设定科学合理、目标明确。
2.预算配置情况分析
编制20xx年度预算时根据财政局相关要求、部门年度目标、参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实。基本支出预算基本能够保障正常运转，人员经费无缺口，日常公用经费因按学生生均和教师人均拨款，存在一定程度的缺口，会存在用免学费补助资金和非税返还工作经费两块项目资金弥补公用经费不足的情况。
（二）过程情况分析
过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分17.5分，得分率87.50%。具体分析情况如下：
1.预算执行情况分析
截至20xx年9月30日，预算执行进度为85.84%；11月30日预算执行进度未达95%。20xx年末结转结余资金2128.83万元，20xx年末结转结余资金57.83万元，结转结余变动率-97.28%。
20xx年度“三公经费”预算安排40.19万元，实际支出数27.68万元，20xx年实际支出25.30万元，“三公经费”变动率9.41%，“三公经费”控制率68.87%。
20xx年发生政府采购1072万元，政府采购预算数70万元，采购执行率1531.43%，所有采购均按照政府采购管理办法办理相应的采购手续。
所有收入来源合规，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.预算绩效管理情况分析
除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了资金收支管理办法、政府采购管理、资产管理等制度，并不断修订完善公务接待、差旅费等内部管理办法。成立预算绩效管理工作领导小组，并拟定了预算绩效管理实施方案、操作细则等制度，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。
按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了相应的工作领导小组，20xx年开展事前绩效评估、绩效目标管理、对1—6月和1—9月支出开展绩效运行监控、对20xx年绩效评价等工作。
近3年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改，并在红河州人民网站公开整改情况及预决算。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并及时上报财政局。
3.资产管理情况分析
按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点；资产保存完整、使用合规、配置合理；资产账务管理合规，账实相符；20xx年度资产处置规范。无闲置资产，固定资产利用率为100%。
（三）产出情况分析
产出情况主要从部门履职情况进行自评，产出指标满分35分，自评得分33.4分，得分率95.43%。具体分析情况如下：
1.重点工作办结情况分析
本年度毕业生就业率达98%以上，社会化培训鉴定人数达10000人以上，落实立德树人根本任务、提升教育教学质量、师德师风建设、助推乡村振兴、校园安全及疫情防控等重点工作均按要求完成，除招生工作未完成下达任务目标外，其他重点工作均按要求办结，重点工作办结率为87.50%。
2.实际工作任务完成情况分析
本年度共设定77项工作任务，已全部完成。
3.工作任务完成及时情况分析
共设定77项工作任务，已全部按时完成。
4.工作任务质量达标情况分析
共设定77项工作任务，其中74项质量达标，3项未达标，质量达标率为96.10%
（四）效果情况分析
效果情况主要从部门履职效益进行自评，效益指标满分30分，自评得分28.50分，得分率95%。具体分析情况如下：
1.经济效益分析
本年度认真履行部门职责，基本达到了预期指标并具有良好效果，贫困学生上学难的问题得到了有效缓解，减轻了家庭经济负担，技能人才的培养对经济发展起到了促进作用。
2.社会效益分析
认真履行部门职责，本年度重点工作任务按要求完成并取得了良好效果，学院教学、管理更上一个台阶，持续提高了学院的知名度和社会影响力。
3.生态效益或可持续影响
认真履行部门职责，按规定完成相关工作，基本达到了预期指标并具有良好效果。
4、行政效能分析
履职过程中严守廉政准则，本年度未发生过廉政违纪违法情况。
5.社会公众或服务对象满意度分析
社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果有良好的评价，满意度达90%以上。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）存在的问题
绩效指标设定的科学性有待加强；管理制度有待进一步健全完善；预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高。
（二）整改情况
我们将进一步加强预算编制的科学性和完整性，进一步完善各项管理制度；进一步加强统筹安排，提高预算执行进度，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法
应大力推进部门预算绩效管理意识培养，领导参与相关工作，高度重视预算绩效管理工作；应成立部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作；加强内控建设，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量。
七、其他需说明的情况
无
大学整体支出绩效自评报告 篇2
一、部门（单位）基本情况
1.职能职责
xx幼儿师范高等专科学校(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校，是财政补助全额拨款的事业单位。主要职能是培养全日制师范类大专学生，学校坚持“做大做强教师教育类专业，做精做优艺术技术类专业，突出幼儿师范特色”的办学定位，努力打造“有特色、高质量、高水平”的“xx龙头、省内一流、全国知名”的幼儿师范高等专科学校品牌。
2.机构设置
截至20xx年末，全校编制数276人，实有人数260人，另外聘教职工84人，共计教职工344人，学生达7065人。学校有党群机构6个：党政办公室、组织宣传人事处、纪检监察室、工会、团委、妇委会；行政机构7个：教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处；系部6个：学前教育系、初等教育系、艺术系、教育技术系、继续教育部、基础课教学部。
二、一般公共预算支出情况
20xx年度实际总支出为11061.32万元。其中基本支出7064.51万元，项目支出3996.81万元。
20xx年收入年初预算数为9529.5万元，全年预算数为12822.82万元，年末决算数为11061.32万元。其中财政拨款收入年初预算数为7329.5万元，年末决算数为10226.86万元，事业收入年初预算数为2200万元，年末决算数为551.42万元，其他收入的年末决算数为283.04万元。
20xx年支出年初预算数为9529.5万元，年末决算数为11061.32万元，年末决算数按照支出经济分类，其中工资福利支出6383.88万元，商品和服务支出1554.22万元，对个人和家庭的补助支出1232.05万元，资本性支出（基本建设）979.84万元，其他资本性支出911.33万元。
（一）基本支出情况
我校20xx年基本支出7064.51万元。主要有以下支出：
1、工资福利支出5291.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；
2、商品和服务支出754.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
3、对个人和家庭的补助支出613.15万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
4、资本性支出404.74万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
20xx年度“三公”经费支出预算10.96万元，实际支出9.44万元，占预算的.86.13%。公务接待费预算2.46万元，实际支出为0.62万元，占预算的25.2%；公务用车购置及运行费支出预算为8.5万元，实际支出为8.82万元，超预算3.8%；因公出国（境）费预算为0万元，实际支出为0万元。20xx年度“三公”经费支出是严格执行市委、市政府的相关规定，进行了有效地控制，严格按照计划、标准执行，总决算数小于预算数，其中公务用车购置及运行费支出超预算，是因为20xx年公务用车油费使用了7万元，车龄长车辆老化维修费增加，发生维修费1.5万元。
（二）项目支出情况
20xx全年预算下达项目资金共计5758.31万元，我校20xx项目支出3996.81万元，明细如下：
1、业务工作经费：
1.1业务工作经费（思政科普）：预算下达38.72万元，支出38.01万元，主要用于高校思政建设，知识普及活动经费等。缩小我校思政等相关资金缺口，为我校日常工作等正常开展提供经费保障，提升我校办学能力。加大学校科研科普工作力度，提高教师专业水平。
1.2公费定向教师培养：预算下达1831.86万元，支出1831.86万元，主要用于支付培养公费师范生及教学人员的相关经费，差旅费，水电费，专用设备购置，书籍费等。打造教师公费定向培养基地，公费生在校学习期间的学费、住宿费、军训服装费、教材费免缴，课程有保障，扩大培养规模，缓解农村教师培养补充不足的矛盾。
1.3中等职业学校免学费：预算下达2.68万元，支出2.68万元，主要用于用于教学人员的培训差旅费，学生活动经费，中职阶段学生在校学习期间的学费、住宿费、军训服装费、教材费免缴，课程有保障，缓解学生学业经济压力，提高学校办学质量和水平。
2、运行维护经费：无
3、市级专项资金：
3.1编制经费：预算下达332.96万元，支出332.96万元，主要用于弥补教学人员经费不足部分，维持学校各项工作运行正常，扩大教师规模，提高办学条件，推动学科、专业集群拓展，人才培养模式创新，提高教学质量。
3.2奖助学金：预算下达590.04万元，支出576.75万元，主要用于学生的奖学金和助学金发放，让各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
3.3教育专项建设资金：预算下达2938.25万元，其中图书馆工程建设、装修及设施设备购置及变压器采购安装经费699.59万元，学海广场工程建设经费60万元，体育馆工程建设及边坡支护建设经费1568.81万元，校园四期道路建设经费200万元，主水电官网改造经费120万元，校园建成区域绿化完善经费150万元，室外篮球场建设（四食堂楼顶）及室内篮球场改造经费30.22万元，食堂装修设施设备经费3.78万元，运动场后山护坡建设经费105.85万元。
实际支出共计1194.94万元，其中图书馆工程建设、装修及设施设备购置及变压器采购安装经费支出50.4万元，学海广场工程建设经费支出56.9万元，体育馆工程建设及边坡支护建设经费支出894.53万元，校园四期道路建设经费支出62.71万元，主水电官网改造经费支出81.91万元，室外篮球场建设（四食堂楼顶）及室内篮球场改造经费支出0.66万元，食堂装修设施设备经费支出3.77万元，运动场后山护坡建设经费支出44.06万元，主要用于校园建设投入工程款的支付，图书馆及食堂设施设备改造升级购置等，改善校园环境。
以上支出做到了费用支出制度健全，会计核算规范，设备购置有预算、申购审批，物资采购严格按政府采购等规定执行，履行规定的程序和手续，严格单据送审和资料完整制度。
三、政府性基金预算支出情况
我校无政府性基金。
四、国有资本经营预算支出情况
我校无国有资本经营资金。
五、社会保险基金预算支出情况
我校无社会保险基金。
六、部门整体支出绩效情况
我校不断健全财务管理制度，制定了《xx幼儿师范高等专科学校采购内控制度》（xx幼专校发〔20xx〕11号）、《xx幼儿师范高等专科学校公务接待管理实施细则》（xx幼专校发〔20xx〕7号）、《xx幼儿师范高等专科学校公务卡报销结算管理办法》等，财务管理上坚持执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系。在增人增资费用、招聘费用、学生奖助学金等费用中设立专门人员核算并执行，多部门共同协作、相互监督，合理合规开支。新建楼堂馆所面积控制率、“三公经费”控制率均达标，另外我校在预算管理执行过程中支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估认证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且我校按规定内容公开预决算信息。
在预算管理一体化国库集中支付管理下，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，因此本年财政拨款账务无结转结余。
我校部门整体支出年末决算数大于年初预算数，主要是因原上报市财政预算不含中省资金、公费生培养经费、生均奖补等资金，故实际收入超出上报年初预算数额。而上报市财政预算金额并不能满足学校正常运行维护和发展所需。
我校部门整体支出绩效良好，在党委、行政的正确领导下，全体教职工按照既定部署，大力实施“三高四新五全”战略，围绕“七抓四办”工作要点求真务实、勠力进取，取得了系列成绩，较好地完成了各项目标任务，具体如下：
1、人才队伍建设日趋优化合理
按照学校党委提出的“五个一”要求抓好师德师风教育整顿，取得了较好成效。在20xx年湖南省师德师风建设年“身边的好老师”征文比赛，学校2篇获二等奖，3篇获三等奖，通过评选表彰第二届“湘幼系列”教书育人楷模为教职工树立榜样，促进队伍建设；全年公开招聘编内教师6名，招聘编外教师16名，其中硕士研究生学历8名，人才选聘保证了教师队伍在年龄结构、知识结构上的梯次配置；20xx年遴选推荐湖南省职业院校教师素质提高计划国家级、省级项目培训对象41人，其中国家级项目培训对象30人、省级项目培训对象11人;遴选推荐20xx年国内学校访问学者2人、湖南省普通高校青年骨干教师培养对象3人，为青年骨干教师培养注入活力；通过做好岗位设置工作，争取到“双肩挑”岗位15个，“双身份”岗位3个，解决了学校管理岗位与专辑岗位间相互交流的矛盾，首次岗位设置聘任得以落实。
2、教学质量、职业技能稳步提升
20xx年度湖南省职业院校技能竞赛学校在三个赛项7人获奖，获3个省二等奖，4个省三等奖;全国大学生英语竞赛共获省特等奖2个，一等奖3个;湖南省大学生英语口语网络大赛获省一等奖;参加省教育厅组织的就业指导课程创新大赛获三等奖;20xx年湖南省“楚怡杯”职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛，获高职高专组教育与体育大类专业课程教育与体育大类一等奖第一名，并获国赛三等奖。着眼专业建设，提升教学质量。完善机构和制度，成立了教学指导委员会、专业建设委员会，出台了课程带头人、专业负责人、教学团队、精品课程建设管理等系列制度，进一步提升了广大教师对专业建设和课程教学的认知，促进了各专业建设水平的提高。
3、科研工作取得成就
20xx年实现省社科类课题立项1个，实现学校零的突破;申报教育科学研究规划课题16个、科学研究项目16个、职业教育教学改革项目12个，省教育科学研究工作者协会课题17个，结题项目33个。全年参编教材19本，发表学术论文97篇。全年科研数量和质量较往年有较大增加和提升。
4、完成二期项目建设地方专项债1.8亿争资立项
完成《“十四五”规划编制》、为学校进一步发展奠定了基础;新建体育馆即将竣工，老图书馆升级改建工程，行政楼前坪的停车场车位提质扩容工程的建设，学校硬件建设的投入，将会向社会展现xx幼专全新面貌。
5、为郴州本地提供更多学前教育专业学位
与郴州综合职业中专签订合作办学合同，共同开展“3+2’模式的五年制人才培养方案，共享教育教学资源。
6、学习教育持续推进
各党总支在学生中开展辅导讲座近30场，共计参与师生9000余人次，为统一和提高师生员工思想认识打下了坚实基础。
7、解决学校的急事、学生的难事
出台学校《“十四五”规划编制》，为学校未来五年发展绘就美好蓝图，校园文化建设持续投入，“一院一品”格局加速形成，对宿舍消防水网改造升级，缓解学生热水供应不足问题，新建体育馆即将竣工，解决学生身体锻炼场地不充裕问题。
与第一人民医院开展医教合作项目，解决学生就医难问题，组织发放自考本科毕业证729本，解决学生学历提升难问题，开展学生普通话测试、教师资格证考试、育婴师考试等校内考点服务，解决学生“考证难”问题。
8、解决社会所盼的事
积极响应省市乡村振兴战略，牵头成立帮扶工作队，入驻宜章县五岭镇邓家湾村开展乡村振兴工作。承办幼儿园园长任职资格的培训，开展“三进一亮”活动，走进社区进行帮扶。
七、存在的问题及原因分析
问题：1、在建工程完工投入使用未及时办理竣工财务决算。
2、个别项目预算完成率不高。
原因分析：1、建立健全有关规章制度，加强内部控制，弥补管理漏洞，及时按程序办理竣工财务决算。
2、预算编制管理不够精细化。
八、下一步改进措施
按照预算管理要求，进行精细化预算编制管理。预算单位应根据年度工作目标，结合上年预算执行情况，实事求是的分析当年资金需求，对包括上年结余、预算收入、本年追加，根据年度工作目标需要，通过测算进行年度预算编制。保证预算安排既能体现“过紧日子”的节约原则，又能充分满足学校正常运转需要。并以此作为年度预算执行、控制和对部门处、室进行预算管理、评价考核的依据。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我校将运用现有的绩效自评结果做好经验总结，为以后的预决算工作、预算执行工作提供数据参考。绩效自评报告连同附表在我校的门户网站上公开，接受社会监督。
大学整体支出绩效自评报告 篇3
一、学院基本情况
（一）学院概况
xx职业技术学院于20xx年8月挂牌成立，是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业学院，由xx市人民政府举办，业务接受云南省教育厅指导。以“立足xx，服务云南，面向全国，辐射南亚东南亚”为办学定位，推进产教深度融合、校企紧密合作，为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。
xx职业技术学院20xx年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。
（二）绩效目标设立及完成情况
1.项目支出
初步完成信息化一期建设工程
2.整体支出
任务：xx职业技术学院在校生规模达到1800人，能够保障学院正常运转，满足正常教学需要。
措施：
⑴完成20xx年招收高职大专生1500人；
⑵按照省发改委的批复，加快校园规划建设；
⑶加强师资队伍建设；
⑷拓展专业设置。
（三）预算批复及决算情况
20xx年收入预算批复2784.40万元，其中：一般公共预算财政拨款2784.40万元；支出预算批复2784.40万元，本级财力安排的支出2784.40万元，其中：基本支出1502.40万元，项目支出1282万元。
20xx年决算收入19704.78万元，其中：一般公共预算财政拨款18775.4万元，事业收入929.38万元，上年结转859.6万元；决算支出16152.16万元，其中：基本支出2983.90万元，项目支出13168.26万元，项目支出结转4412.22万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
1．抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标
在编制项目预算时，结合学院目前发展情况及事业目标，拟定科学合理的绩效目标，旨在做好资金导向及目标设定，确保项目预算符合学院实际，保障资金流向科学合理，同时向相关部门报送绩效目标。
2．不断制订完善相关管理制度
学院正在制订财务管理、预算管理、内部控制等管理制度。通过加强“三重一大”事前、事中、事后的监督及认真执行上级有关项目建设和资金使用的职业技术纪律和财务制度，确保了项目安排和资金使用合法合规，程序不漏、手续不缺，档案完整、规范。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为三级，包括5个一级指标，12个二级指标，具体详见附件。
（三）自评组织过程
成立绩效自评领导小组，由书记任组长、分管财务副院长任副组长，党政办公室、计划财务处、纪检监察处、资产处、教务处等部门为小组成员，组织开展20xx年学院绩效自评工作。
自评小组根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判；对照评价指标体系与标准，通过分析年初设定的绩效目标完成情况及实施效果，对部门整体绩效情况进行综合性评判；分析存在的问题及下一步工作目标；形成评价结论并撰写自评报告。
（四）评价情况分析及综合评价结论
通过对“xx职业技术学院20xx年度部门整体支出”绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价。鉴于学院20xx年大专生计划招收1500人，实际招收1800人，20xx年实际在校生规模2512人，在校生规模超计划完成；由于学院于20xx年新成立，目前没有大专毕业生的原因，xx职业技术学院20xx年度整体支出绩效自评分为90分，整体支出自评等级为“良”。
三、存在的问题和整改情况
（一）存在的问题
1.绩效评价体系不够完善。
2.绩效评价操作性不足。部分绩效目标量化程度不够。绩效考核过程中无法科学、直观的体现目标完成情况。
（二）整改情况
为落实政府会计制度改革目标，以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)等文件关于紧紧围绕提高财政资源配置效率，将绩效理念和管理方法融入预算编制、执行和监督全过程等要求。经研究，我院重点在年初项目绩效目标定量定性平衡设定、过程控制、评价、纠偏、评价结果运用等环节制定整改措施并组织实施，进一步完善符合学院预算实际的绩效管理制度，充分使用信息系统，确保工作质量和效果。具体措施和效果如下。
1.加大宣传，统一认识。学院高度重视，在中层干部大会、教职工大会等多次会议上强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的'绩效管理意识，提升学院绩效管理水平。
2.进一步完善绩效预算绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构、收入完成情况及效率、减收风险点；支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果。细化并明确每一个考核点。
3.搭建绩效管理全程信息化管理平台。构建起以“预、核、决”为主体，“收费管理、人员支出管理、奖助学金发放管理”等多项功能并重的财务闭环管理系统。目前已逐步将预算绩效目标设定、中期评价、纠偏、绩效评级、结果运用等全过程融入信息化系统，切实提高绩效管理科学化水平及工作效率。
4.绩效自评结果应用。一是绩效评价结果作为下年安排xx职业技术学院整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，其在绩效因素分配资金占比达将20%以上；二是利用绩效评价结果，促进学院各部门及学院增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作。
（三）主要经验及做法
1.绩效目标设定深度融入学院事业发展。根据学院年度工作重点、重大事项及发展目标，设定涵盖经济效益、社会效益、可持续发展效益等多方面的整体支出绩效目标。
2.督查落实
主要是由学院纪委牵头，纪检监察处进行督促检查，落实主体责任，每月督查工作计划完成情况，不能完成计划的，从主观原因查找问题，启动问责机制。
大学整体支出绩效自评报告 篇4
一、学院基本情况
（一）学院概况
xx职业技术学院于20xx年8月挂牌成立，是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业学院，由xx市人民政府举办，业务接受云南省教育厅指导。以“立足xx，服务云南，面向全国，辐射南亚东南亚”为办学定位，推进产教深度融合、校企紧密合作，为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。
xx职业技术学院20xx年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。
（二）绩效目标设立及完成情况
1.项目支出
初步完成信息化一期建设工程
2.整体支出
任务：xx职业技术学院在校生规模达到1800人，能够保障学院正常运转，满足正常教学需要。
措施：
⑴完成20xx年招收高职大专生1500人；
⑵按照省发改委的批复，加快校园规划建设；
⑶加强师资队伍建设；
⑷拓展专业设置。
（三）预算批复及决算情况
20xx年收入预算批复2784.40万元，其中：一般公共预算财政拨款2784.40万元；支出预算批复2784.40万元，本级财力安排的支出2784.40万元，其中：基本支出1502.40万元，项目支出1282万元。
20xx年决算收入19704.78万元，其中：一般公共预算财政拨款18775.4万元，事业收入929.38万元，上年结转859.6万元；决算支出16152.16万元，其中：基本支出2983.90万元，项目支出13168.26万元，项目支出结转4412.22万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
1．抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标
在编制项目预算时，结合学院目前发展情况及事业目标，拟定科学合理的绩效目标，旨在做好资金导向及目标设定，确保项目预算符合学院实际，保障资金流向科学合理，同时向相关部门报送绩效目标。
2．不断制订完善相关管理制度
学院正在制订财务管理、预算管理、内部控制等管理制度。通过加强“三重一大”事前、事中、事后的监督及认真执行上级有关项目建设和资金使用的职业技术纪律和财务制度，确保了项目安排和资金使用合法合规，程序不漏、手续不缺，档案完整、规范。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为三级，包括5个一级指标，12个二级指标，具体详见附件。
（三）自评组织过程
成立绩效自评领导小组，由书记任组长、分管财务副院长任副组长，党政办公室、计划财务处、纪检监察处、资产处、教务处等部门为小组成员，组织开展20xx年学院绩效自评工作。
自评小组根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判；对照评价指标体系与标准，通过分析年初设定的绩效目标完成情况及实施效果，对部门整体绩效情况进行综合性评判；分析存在的问题及下一步工作目标；形成评价结论并撰写自评报告。
（四）评价情况分析及综合评价结论
通过对“xx职业技术学院20xx年度部门整体支出”绩效目标的`完成情况和绩效实现情况进行综合评价。鉴于学院20xx年大专生计划招收1500人，实际招收1800人，20xx年实际在校生规模2512人，在校生规模超计划完成；由于学院于20xx年新成立，目前没有大专毕业生的原因，xx职业技术学院20xx年度整体支出绩效自评分为90分，整体支出自评等级为“良”。
三、存在的问题和整改情况
（一）存在的问题
1.绩效评价体系不够完善。
2.绩效评价操作性不足。部分绩效目标量化程度不够。绩效考核过程中无法科学、直观的体现目标完成情况。
（二）整改情况
为落实政府会计制度改革目标，以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)等文件关于紧紧围绕提高财政资源配置效率，将绩效理念和管理方法融入预算编制、执行和监督全过程等要求。经研究，我院重点在年初项目绩效目标定量定性平衡设定、过程控制、评价、纠偏、评价结果运用等环节制定整改措施并组织实施，进一步完善符合学院预算实际的绩效管理制度，充分使用信息系统，确保工作质量和效果。具体措施和效果如下。
1.加大宣传，统一认识。学院高度重视，在中层干部大会、教职工大会等多次会议上强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提升学院绩效管理水平。
2.进一步完善绩效预算绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构、收入完成情况及效率、减收风险点；支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果。细化并明确每一个考核点。
3.搭建绩效管理全程信息化管理平台。构建起以“预、核、决”为主体，“收费管理、人员支出管理、奖助学金发放管理”等多项功能并重的财务闭环管理系统。目前已逐步将预算绩效目标设定、中期评价、纠偏、绩效评级、结果运用等全过程融入信息化系统，切实提高绩效管理科学化水平及工作效率。
4.绩效自评结果应用。一是绩效评价结果作为下年安排xx职业技术学院整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，其在绩效因素分配资金占比达将20%以上；二是利用绩效评价结果，促进学院各部门及学院增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作。
（三）主要经验及做法
1.绩效目标设定深度融入学院事业发展。根据学院年度工作重点、重大事项及发展目标，设定涵盖经济效益、社会效益、可持续发展效益等多方面的整体支出绩效目标。
2.督查落实
主要是由学院纪委牵头，纪检监察处进行督促检查，落实主体责任，每月督查工作计划完成情况，不能完成计划的，从主观原因查找问题，启动问责机制。