企业经营分析报告

倚栏轩整理的企业经营分析报告（精选4篇），提供参考，希望对您有所帮助。

企业经营分析报告 篇1

一、XX季度收入情况分析

1、近期业务收入情况（月度数据）

（以上数据仅为示例）

（业务发展情况分析）5月由于xx-x原因，业务量激增，到6月回复xx水平。

2、主营业务各业务类型收入情况

要求列出占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的各种业务类型及产品情况：

（以下为示例）

单位：（人民币）万元

二、公司业务生产情况分析

各二级企业根据本企业经营生产特点，把生产能力情况、主要业务指标情况等相关经营状况用数据和文字描述。 1、业务能力情况：——广告展示面积

（以广告公司为例，数据仅为示例，不具实际意义）

2、主要指标情况（以股份公司为例） 三大指标： 1）近期趋势

2）季度指标同比情况

3、客户情况 主要客户 拓展客户

三、业务新增长点或近期工作重点 1、下阶段新的`利润增长点 市场情况 启动工作准备情况 2、工作重点

四、公司重要经营事项报告表

五、公司近期面临困难 1、设备 2、资金 3、人力 4、其他

六、业务的发展水平及其增长速度

横向对比分析和纵向趋势分析 七、行业发展状况及竞争对手情况分析 行业发展状况与公司所处地位 竞争对手情况分析

八、公司主营业务能力、服务能力及设施规模等

九、固定资产投资规模、投资结构分析及重点建设项目

十、预算完成及调整情况

——————有限公司

年 月 日

企业经营分析报告 篇2

1、通用积分简介

通用积分是指众多联盟商家使用同一种积分对会员进行奖励，会员在联盟商家消费时能够获得积分奖励，积分积累起来，可以兑换礼品或者直接返现。在同等条件下，消费者必然优先选择可以获得积分奖励的联盟商家消费，从而提高了联盟商家的销售额，而通用积分平台的运营者也可以从联盟商家的利润增长中得到收益。

2、国内外积分运营现状

在世界许多发达国家，各种"通用积分"计划已成功建立，成为了引导和影响人们消费的便捷积分服务。在美国，甚至可用一定数量的通用积分券，换走一辆某种牌号的全新轿车。在这些国家和地区，"消费改变生活"不再是一句口号，而是真正地利用各种方式使人们的生活便利，得到实惠。通用积分将成为社区生活消费新方式的创造者和"卡灾"的终结者。

像澳大利亚和新西兰的FlyBuys积分计划，英国著名的Nectar积分计划，德国的PayBack积分计划，美国的GoldenPoints、S&HGreenPoints和BabyMint积分计划，还有英国的Buys&Flys、韩国的OKCashbag、新加坡的MoreRewards等等。目前世界上最成功的通用积分项目是英国的Nectar，通用积分由Nectar这个专门的组织机构设立，本身并没有产品，只靠收取手续费赢利。项目吸引了包括Barclay银行、Sainsbury超市、Debenham商场和BP加油站等很多企业加入。客户凭Nectar卡可以在特约商户消费，或者用Barclay银行卡消费者，都可获得相应积分，并凭借积分参加抽奖或者领取奖品。Nectar因此把消费者对他们的忠诚转变成对特约商户的忠诚，并由此向特约商户收取费用。在很短时间内，Nectar就将5880万英国居民中的1300万变成了自己的客户，并从中取得了巨大的收益。通用积分是在国外10年前就开始的商家营销和用户管理手段，在中国却是前两年才开始火起来的。开始，只有2、3家公司在做，一夜之间，忽然冒出了十几家通用积分的服务商，积分运营的市场顿时热闹了起来。

美国人文亨利20xx年在上海建立了智买道，是中国最早的通用积分服务商，他们在不断地教育商家，培育了市场。为之后的通用积分运营商奠定了市场基础。

文亨利之后，20xx年有了上海的大众点评，银联的UB、长沙的v-v-v；北京的紫页V卡联盟。此外，还有中国积分、深圳的异业商务、壹卡会、厦门的下班、上海的Ccclub等，连CCTV《赢在中国》的创业项目中也有了通用积分项目。

3、通用积分的盈利模式

1）将积分作为商品出售给加盟商家，加盟商家按照实际花费出去的积分价值向通用积分运营商支付积分费用。

2）利用会员资源，推荐会员到加盟商家消费，根据会员的消费金额直接从商家获得佣金收入。

3）利用第三方，如广告联盟，根据会员的行为（点击广告、注册网站、网上消费等）从第三方获得收入。

4）为有实力的品牌商家开发、管理、运营积分项目，从而获得项目收入。

5）为有独立积分项目但奖品库不完善或者不愿意管理奖品库的商家提供奖品兑换、采购、配送服务，从而获得奖品管理收入

6）为商家提供消费跟踪、市场调查、数据分析、客户维护等营销服务，从而获得营销收入。

7）整合其他营销方式，如有奖问答、免费试用、自助调查、消费评论等营销形式，为商家提供综合性的营销服务，从而获得营销收入。

8）为会员提供增值服务，如通过手机为会员提供消费打折信息、优惠券等，直接向会员收取增值服务费用，同时也可向商家收取营销费用。

9）等待通用积分卡有足够的吸引力和价值后，可向申请通用积分卡的会员收取费用。

10）出售网站广告位，获得广告收入。

11）如有足够多的内容，如优惠打折信息、优惠券等，可通过出售内容获得收入。

4、积分平台的优势和特点体现在以下几个方面：

1）积分平台覆盖了广阔的市场资源。由线上的电子商务、网络游戏，到线下的商场、酒店、超市等传统服务行业，积分平台都提供了有力的支持。

2）"WEB服务器——积分收单前置系统——积分账务主机"的.层次结构和结算模式都渗透了传统支付行业的业务、技术特点，更稳定、安全、高效。

3）以自主研发的SoftPay产品（支持多种支付形式的电子支付终端）使积分平台的积分交易体系更加完善、灵活、高效。同时成本低廉、易于维护且在一定程度上增加了积分平台的安全性。

4）在国内率先推出"积分银行、积分银联"的崭新理念，为积分互换提供了切实可行的解决方案和盈利模式。为"积分联盟"的市场需求提供了强有力的支持。实现了对"用户—商户—商户联盟"整个用户体系全面的覆盖。

5）自行设计的"积分规则动态配置体系"为商户提供了更自由、方便的积分管理手段。

6）以"积分托管"服务作为基础业务，服务为先、易于推广。

7）首次推出"积分彩票"的概念，将积分抽奖彻底转换为一种简单、高效的盈利模式。 由于市场上目前的通用积分运营商，如智买道、斯玛特卡、大众点评卡、积卡、V卡、通卡等往往其覆盖的范围局限性很大，有些只是某一行业或在某一区域，故只能算是一种半通用的积分卡；另外，除了积分功能外，不能针对市场的需求（商户或消费者）提供其他增值服务。

5、通用积分的实施难点

会员获得积分，商家获得客源，通用积分运营商获得销售返佣，看似皆大欢喜，没有什么难操作之处。但，实际操作中，会发现最大的难点在于积分环节的实施。

5.1前期策划

要全局策划好项目，明确自身的资源优势和劣势，分析好当地的消费市场容量，以及实施这个项目后商家和会员的接受和认可度；如果没有详细考虑好项目的盈利模式和实施方案，就随便进入，那么往往因实施困难半途而废或者盈利没有想象的好而停止实施。

5.2资金支持

通用积分项目不是一个小项目，需要有足够的资金支持；同时因为项目的特殊性，一般不能实现短时间盈利，所以要有做好长期的不断投资的准备。

5.3选择积分平台

选对积分平台，可降低初期投资成本和后续运营成本，从而确保利润；通用积分的主要盈利模式不外乎是根据商家的销售来提成，如果平台过高或者运营成本过高，势必会吞噬了利润，从而导致项目长时间甚至一致不盈利。同时也要选择具有长期发展预期的合作伙伴，能持续提供平台和更新服务，确保项目不至于实施到一半时，因为供应商的问题导致终止。

5.4选好优质商户加盟

最好不要全行业、所有商户都涌入加盟，而是选择会员比较认可的优质商户，能提供给会员优质的服务以及优惠的价格的，以及有商业信誉的，能按时给运营商结算销售提成的，从而确保会员的利益和运营商的利益；

5.5做好会员营销和宣传工作

做好了会员营销和宣传工作，可让更多的消费者加入联盟会员，并带动商户的消费；"商户"和"会员"两者缺一不可。

5.6做好商户宣传服务持续做好商户的宣传服务，并提供最优质的会员，确保商户加盟后确实带来销售额的提高，这样才能保住商户，并能提供利润；同时做好会员的服务，确保商户对会员的服务和优惠，让消费者获利，提高会员持卡量和刷卡率。同时做好后续数据挖掘工作，提供更多的增值服务

6、关于积富宝

积富宝（厦门)网络科技股份有限公司是一家专注于积分通用系统建设和运营的企业。在汲取发达国家通用积分成熟的运营模式基础上，结合中国市场的实际情况，以前瞻性眼光打造出独特的、适合现代商业发展的积分通用新模式。

积富宝深耕本地化生活服务为基础的实体消费市场，融合现代电子商务的创新模式，以积分增值消费为理念向导，真正地实现了积分"通积通用"的价值。

积富宝建立了完善的客户服务体系及规范的运维系统，为商家、会员提供了强有力的服务保障。通过会员在联盟商家实体店消费或在积富生活网上的联盟商家消费，形成消费有积分、积分有增值、积分再消费的；积富宝通用积分平台致力于构建驱动消费增长的、服务；

6.1公司优势；

1）真正实现"积分通积通用"和O2O（Onlin；

2）东容（中国）集团投资，提供强有力的资本支持；

3）具有致力于互联网及实体店运营的专业管理运维团；

4）积富宝智能运维信息化系统；

6.2O2O模式；O2O即

OnlineToOffline，线下销售12家消费，形成消费有积分、积分有增值、积分再消费的良性循环，达到会员、商家、公司多赢的局面。

积富宝通用积分平台致力于构建驱动消费增长的、服务于现代商业服务业的高效、实用的商业回馈模式。平台通过联合跨地域、跨行业的不同商家，建立统一的会员制积分管理平台，实现积分在各行业中的统一化、标准化和通用化。

6.1公司优势

1）真正实现"积分通积通用"和O2O（OnlineToOffline，线上和线下互动促进）模式。

2）东容（中国）集团投资，提供强有力的资本支持。

3）具有致力于互联网及实体店运营的专业管理运维团队。

4）积富宝智能运维信息化系统。

6.2O2O模式

O2O即OnlineToOffline，线下销售与服务通过线上推广来揽客，消费者可以通过线上来筛选需求，在线预订、结算，甚至可以灵活地进行线上预订，线下交易、消费。O2O模式要求消费者网站预订、支付，预订、支付信息会成为商家了解消费者购物信息的渠道，方便商家对消费者购买数据的搜集，进而达成区域化精准营销的目的，更好地维护并拓展区域性客户。通过线上资源增加的顾客并不会给商家带来太多的成本，反而带来

更多利润。此外，O2O模式在一定程度上降低了商家对店铺地理位置的依赖，减少了租金方面的支出。对消费者而言，O2O提供丰富、全面、及时的本地商家的产品与服务信息，能够快捷筛选并订购适宜的商品或服务，且价格实惠。O2O模式可带来大规模高黏度的消费群体，进而能争取到更多的商家资源。

O2O模式作为线下商务与互联网结合的新模式，解决了传统行业的电子商务化问题。但是，O2O模式并非简单的互联网模式，此模式的实施对企业的线下能力是一个不小的挑战。可以说，线下能力的高低很大程度上决定了这个模式能否成功（主要是指商家的电商素质形成的市场成熟度）。而线下能力的高低又是因为线上的用户黏度决定的，拥有大量优势用户资源、本地化程度较高的垂直网站将借助O2O模式，成为角逐未来电子商务市场的生力军。

6.3产品与服务

6.3.1积富卡积富宝通用积分卡简称"积富卡"，是代表积富宝会员身份的专用卡片；会员在积富宝联盟商家消费时使用；积富宝会员可持卡在联盟商家提供的专用POS机、积富窗或积富生活网上消费时自动获取积分、使用积分，查询积分。

积富宝卡不仅仅是积富宝公司为积富宝会员提供的积分获取、支付的工具，也可实现会员卡与支付系统的绑定，为持卡人提供安全快速的电子支付体验。无论是线上线下购物、转账收款、水电煤缴费、信用卡还款等都能轻松实现。

6.3.2积贝

积贝是积富宝为积富宝会员提供积分服务的结算单位，在积富宝会员开通积富卡后，会员在积富生活网上的联盟商家及联盟商家实体店消费时赚取、累积、使用。

积富宝会员在不同地域、不同行业的联盟商家的消费过程中，通过赚取及使用积贝，让会员真正实现"我的积分我做主"的快乐消费体验！

6.3.3积富生活网积富生活网是基于社会化责任，为消费者购物提供分享、点评、交流等一系列体验，帮助消费者明智判断，发现更多新产品和新服务的一种电子商务服务。 积富生活聚合海量消费群体与优质商家，通过商家与消费者良性互动，促进交易额的提升。同时在积富生活提供丰富的积分活动，对积富宝会员进行多样的积分奖励，也为联盟商家奉上了全新的积分营销体验，带来了消费领域的巨大变革。

通过积富生活的消费导航功能，无论你在哪个城市，要去哪个城市，只要有联盟商家的地方，均可通过积富生活、积富窗、线下实体店消费或购买行为，获取通用积分、消费积分的增值服务，城市消费导航倾力打造消费生态圈的新潮流！

6.3.4积富窗

积富窗是采用了网店浏览、商品展示、购买交易、互动广告、知识教育、会员管理等多种商业功能于一体的高科技软件系统的智能终端，成功将电子商务与传统零售业有机结合，实现电子商务落地经营即O2O（OnlineToOffline）模式。

积富在线是积富宝自主开发的，应用于积富窗的一个综合性大型B2C电子商务购物商城，不仅能为联盟商家提供网购分账。而且每个联盟商家通过积富窗为积富宝会员代购都能获得丰厚的利润。同时，积富宝会员也能获得积分返还。可直接实现，积分支付；线上下单；线下消费；积富窗在墙上悬挂面积不足一平方米，不占地，不增加店面租金；顾客自动触摸可选服务，可交现金也可刷卡消费，不需增加人工；哪怕关门停业了，你的会员在家上积富在线选购，你仍然有收入；每天开机10小时用电2元，扩大经营范围与经营半径；一次性投资积富窗，可以为你带来常年生意。

6.3.5积坐标

积坐标采用立体结构，利用智能手机的定位系统，推出LBS服务，就近推荐，就近搜索，解决即时消费问题；同时手机支付、手机端信息配送解决商业问题；而手机即时的拍照

20xx经营分析报告

和点评系统，解决即时分享问题，从而使用户价值最大化。

6.3.6积友通

积友通是积富宝为积富宝联盟商家量身定制的精准微营销系统。积友通颠覆传统的展示或点击付费模式，在精准定位的基础上，依托现代信息技术手段建立个性化的会员沟通服务体系，创造按来电付费的一对一微营销，最大限度降低联盟商家的营销费用，并能记录大量真实、准确的营销数据，帮联盟商家筛选锁定意向客户，与短信营销无缝对接。

6.3.7积富宝智能终端支付

是一部联盟商家专用的积分POS机，能够支持积富卡刷卡支付；是一部能够完成线上支付的地面终端，以"傻瓜模式"完成电子商务交易；是一部应用于金融系统的POS机，支持金融系统所有的信用卡和储蓄卡消费；是一部多功能的自助银联终端，支持多家银行信用卡还款、转账和余额查询等；是一部全方位代缴终端，可缴纳各种话费、水电煤气费、购物、账单支付等；是一部GPRS移动金融终端，体验便捷的无线支付生活。

6.4前景分析

积富宝的产品多样化，采用积分通积通用模式与O2O模式，由东容集团投资，具有强有力的资金支持，积富宝技术平台采用信息安全保障能力优越的北斗导航级位置服务提供的统一的应用支撑服务解决方案。

善于发现并抢占时代商机，是发达国家富强和领先的重要原因，也是世界商业巨擎领先行业和对手的重要原因，通用积分以不争的事实为我们做出了一个详尽例证。

对消费者进行集中的奖励。消费者在消费的同时可以获得积分奖励，而所得的积分则可以随心所欲的兑换各种超值的礼品。

通用积分的出现为商家带来了时代商机。积分兑奖的消费鼓励极大刺激了消费者的消费热情，给商家带来更多的忠诚顾客和更大的购买力。消费者为了获得积分，往往更稳定、更积极的在商家消费。此外，通用积分强大的数据库系统，能使商家更深入的了解消费者，从而进行更为有效的忠诚维系。

加州大学伯克利分校信息系统与管理分院的研究再次证实：通用积分是一种更为有效的营销方式。它不仅能大幅降低广告支出，而且能以更少的成本更精准地瞄准客户，大幅提升收益。

增加顾客、维系忠诚、提升收益。通用积分给商家带来的多重收益，引爆了一场时代商机争夺战。几乎所有的发达国家和地区都推出了积分计划，像德国的PayBack、美国的CLUBDLM、韩国的OKCashbag、加拿大的Airmiles、新加坡的MoreRewards等都吸引了众多商家。

英国的Nectar吸引了包括Barclay银行、Sainsbury超市、Debenham商场、戴尔电脑、福特汽车、百安居、雅芳、eBay在内的众多国际知名商家。新西兰的FlyBuys吸引了新西兰银行、新西兰电信、联合航空、三菱汽车、壳牌石油、柯达胶卷等各行业商家。 BP加入Nectar之后，年销量增长幅度超过竞争对手20%，eBay通过Anytingpointsde的帮助，平均每一单交易的收益率上升了2.5%。CLUBDLM使稀罕物品零售商DorothyLane的销售额从3600万美圆增长到6000万美圆，年均增长率接近70%。

在国外这么多通用积分的运营商的成功案例，国内通用积分的发展是极具潜力的，在目前，积富宝的发展现状来看，虽然才刚刚起步，但我相信，只要解决积分运营的难点，汲取国外积分运营的成功经验，结合国内的市场，吸引更多的合作商，积富宝成为中国积分通用运营卓越服务商的目标指日可待。

企业经营分析报告 篇3

即将过去，我们将迎来崭新的，时光飞逝，酒店已快进入开业后的第三个年头。随着南沙经济的不断发展，南沙公司的经营业绩不断上升，人流量的不断增加，酒店的营业情况也随着南沙这片热土的持续升温而不断提高。经过一年的酒店工作，我来总结一下在酒店在经营管理方面的情况。

1、酒店营收情况分析：

酒店各部门的经营指标是：总营业额650万，其中餐饮部195万，盈亏指标-25万，客房部340万，盈利指标220万，康体部67万，盈利指标17万，其他收入50万，后勤管理费用为162万。总体盈亏目标是收支平衡。

截止11月30日，在领导的正确指导下和全体员工的共同努力下，我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标650万，完成盈亏平衡的目标，并且盈利约为40万元左右。但是根据酒店营收表可以看出，客房部和康体部超额完成既定的340万和67万的营业额指标和盈亏指标，但是由于年初2月餐厅由西餐向中餐转型等一些原因未能完成指标。

2、酒店内外部销售

对外销售

对外销售的任务主要是由酒店营销部去完成，我们的客源主要分为商务客源、政府客源、中介客源、旅游团体、公司会议团体、滨海业主、上门散客七大类，营销部根据每种客源的不同进行拓展和维护。是酒店进入正式开业的第二年，在酒店行业中称为次新店，客源积累开始慢慢沉淀，出现一批相对比较稳定的商务客源、公司会议团体和旅游团体，从1月试营业开始，截止到今年年底，与我们酒店签约的商务公司并且已有入住房数的约160家公司；区政府各级单位和部门都与我们酒店签订了住房协议；国内五大中介（携程、艺龙、同程、号码百事通、12580）关于酒店的订房服务也全部开通，并且尝试与国外中介（雅高达）合作，拓展港澳、日本、东南亚等地的客户；团体客源中德邦物流、uc、中国人寿、羊城之旅、广中旅、中青旅、职旅、禅之旅、万象国旅等都已把酒店作为长期定点合作单位，另外依靠越秀集团和南沙公司的影响力，集团各分公司、南沙公司兄弟单位、协作单位也成为酒店客源中不可缺少的重要一部分。

对内销售

对内销售的任务主要是由酒店前台、康体前台和餐厅的楼面去完成，对内销售指的是酒店对客户接触的一线部门对于上门散客的一种销售方法，即前台面对上门散客怎样以诚挚的服务和较高的价格推荐我们酒店的房间，餐厅的楼面服务员面对上门的客人在点菜时怎样以客人的喜好、酒店的特色来推荐给客人合适的菜肴。经过一年多的培训，前台员工已熟练掌握推销房间的技巧，从高价格到低价格，从豪华房到普通标单，力争留住每一位上门无预定或者电话预定的客人；餐厅2月开始由西餐向中餐转型，餐厅服务员在餐饮部经理和厨房师傅的培训下，已熟练掌握中餐的基本工作流程，每位员工逐步进入中餐的工作环境中。

3、内部管理

会议制度和培训制度逐步完善

酒店的会议制度是为了保证酒店管理的正常开展，使酒店的行政指令、管理理念及工作安排及时准确的传达，各部门做好协调工作，所以会议的执行直接影响到酒店的正常运作。培训是酒店给予员工最好的福利，不但能够提高酒店员工员的工作效率，更加能够体现酒店的.综合管理能力，所以在，酒店制定了每周三部门主管级以上人员例会制度，确保在较短的时间内沟通和解决一周内各部门出现的问题和需要协调的事项，并将领导的管理思路和下达的指示及时传达给各部门负责人。各部门根据自身工作时间的特性安排每周部门员工的培训会议，培训会议除对员工进行培训，还有一项重要功能就是将每周三酒店例会的内容传达给员工，让员工及时了解自身工作的不足和酒店运作上的信息。

酒店员工的礼貌礼仪和仪容仪表

酒店员工的礼仪礼貌和仪容仪表是公司形象的重要组成部分，是服务水平的衡量标准之一，它既体现员工对工作的态度，也表现员工对客人的礼貌、尊敬，更加能反映员工是否积极向上的精神状态，所以礼貌礼仪和仪容仪表是我在所有内部管理中最强调的一点，一个员工如果不懂得或者做不到酒店规定的礼貌礼仪和仪容仪表，无论他有多么高的学历，多么吃苦耐劳，都不可能成为一个合格的酒店人。在中，我根据每个部门的特点，制定出礼貌礼仪和仪容仪表的培训ppt，分别对各个部门人员，特别是管理层和一线员工，根据每月的培训计划进行针对性的礼仪培训，现在酒店人员整体素质有了明显改善，在工作期间都能够按公司要求整理好着装，主动与同事和客人打招呼。

文件管理和酒店物资管理

今年年中，经过越秀集团组织的文档管理培训，我们深刻的意识到文件管理对一个酒店内部管理的重要性。在培训之后，我们按照集团公司的对文档管理的要求再结合我们酒店的实际情况进行改革，每个部门根据自己工作的内容和流程制定相应的文件夹，对文件夹进行编号，各部门基本几个文件夹必须制定，例如：每月班表、每月考勤、会议记录、培训记录、酒店通知、每月酒店损益表、固定资产盘点表、易耗品盘点表等。而关于酒店物资管理的固定资产盘点表和易耗品盘点表尤为重要，本年度是开业以来的第二年，酒店物品的补充、流失、报损、调拨的数量都非常多，很容易造成酒店资产的流失，所以针对物资管理实行每月盘点，责任到岗到人，这个举措起到了维护酒店资产的重要作用。

人员配置和薪资制度逐步完善

人员是酒店营业的基础，对人员进行合理编制，调动起员工最大的能动性是酒店经营效率最大化的保证，经过1年多的探索和改革，行政部根据我们酒店的规模和特点制定出较为完善的一套人事制度，我们酒店现有工作人员共71人，相比去年最多63人有所增加，增加的人数主要是由于去年pa是由清洁公司承包，今年由客房部管理，增加3人，员工饭堂与餐厅分离，由行政部管理，增加3名员工。在酒店营业额大幅增涨的同时，人数却增加较少，这得益于钟总的领导思路和行政部的人员编制的落实。在试行人事制度时，各部门负责人也能积极配合，例如，餐饮部经理根据酒店的实际情况，统一安排人手，将洗碗阿姨和地喱相结合；客房部在入住房间数比较多的时候，灵活调配pa人员上楼层打扫卫生；前台接待只有6人，根据每天工作的经验，安排人员上两头班，在较忙的时间段上班……这些措施都大大节约了人力成本，为酒店的盈利做出来重要贡献。在酒店实现盈利的同时，行政部根据年初做的考核计划和提成计划对各部门的员工和管理层进行奖励，以奖金形式体现，这也大大激发了酒店员工和管理层的工作热情，让员工和管理层拥有主人翁的意识，时刻把酒店当成家一样，努力为酒店做出业绩。

成本控制

酒店成本主要是由三大部分组成--人力成本、能耗成本、物料成本。人力成本的控制在“人员配置和薪资制度逐步完善”已经提到；能耗成本在酒店经营中主要是以水、电、气三个方面为主，客房是酒店营业的主要支柱，水、电的用量也是最大的，控制好客房的水、电用量，是能耗成本控制的关键，所以在客房管理中，以制度形式规定员工不得开空调做房，查房时第一时间检查空调是否关闭，公共区域和员工洗手间不得开空调，如有客人特别要求外出时不得关闭房间空调，客房员工做房时可将空调调至26度，楼层灯光按时开启和关闭等。在易耗品成本控制方面，主力军客房部也做了表率，将纸杯垫换成胶杯垫，一次性拖鞋改成脚拖鞋，瓶装沐浴露和洗发水换成灌装产品，这一系列的改革帮助酒店半年时间内在易耗品成本控制方面节约超过5万元，这些都只是酒店在成本控制方面的冰山一角。

内部沟通与团结

内部沟通和团结主要是主管级以上人员在酒店的工作环境中形成的企业文化的表现，酒店内部的凝聚力直接影响到酒店各部门的工作效率和协作能力。从第二季度开始，以季度为单位召开员工大会，在每次的员工大会中进行各部门负责人对上季度工作内容的汇报，员工生日会，优秀员工的评选，酒店安全培训等，在经过内部讨论和总结，在，酒店总结出我们特有的服务理念和核心价值观，我们的服务理念是：全方位的服务；主动式的服务；让每个人（客人、同事等）感受到被关心、关爱。我们的核心价值观是：客人利益永远第一；处理事情公正合理透明，尊重、关爱、培养员工，逼你成才；过程和结果一样重要，简化流程，降低成本，勇于创新，追求效率、创造利润。我们会一直遵循这个服务理念和核心价值观，把的员工打造成一支具有强大凝聚力和战斗力的团队。

4、宾客满意度

企业经营分析报告 篇4

一、旅行社客源市场比率

1、旅行社客源比率

略

2、旅行社市场分析：

1）客源市场已经随着市场的变化有所调整，原来占比很大的台湾市场已减少接待量，由于低价竞争的原因，原住五星酒店的团队降低标准住四星酒店。但是，韩国、台湾这两个市场能提供全年且较为稳定的团量，因此，销售部与该市场的主要旅行社签订了战略合作协议，并取得了成效，韩国市场的团队量已明显增加。未来的销售策略是用此市场的团队为酒店提供基础住房率，但会根据酒店的住房率控制其订房量。

2）美国市场的团队仍然由x旅行社在操作，但因欧美市场经济低迷，造成很多团队收客不足。还有，国旅总社内部操作人员及人事方面的变化，也造成业务工作的脱节。我们会加强与该社相关负责人的联络和沟通，争取新的系列团。另需加强与操作欧美团的地接社之间的合作，在房价和付费方式上可以考虑给予方便，但因其团量虽然稳定，房量却不大的现状，所以酒店需针对对方开出的条件斟酌后做决定。

3）针对香港市场，我们已经和香港旅行社签订了独家代理协议，由该社收集香港市场的同行团队入住我们酒店，团量因此得到了提高。在20xx年的培育市场后，现团量逐步增加，期望在稳定的价格支持和良好的合作关系下，相信2011年的香港市场会越来越好。

4）泰国市场的团队淡旺季比较明显，去年酒店以接泰国包机团为主，为巩固此市场，需挑选有实力的旅行社签订长期合作协议，争取到新的泰国系列团。

5）日本市场因接待了日本包机团，故每年接待量维持不变。但是如果没有接待包机团，那团量只有现接待人数的1/3，故情况不容乐观。现已在和国旅日本部、xx国旅日本部洽谈系列团事宜，扩大日本市场的销售力度。

6）国内团队已经很明显的在酒店全年接待人数中提高了占比。国内旅游团队、会议团队都呈现了上升的'趋势。客源以各大城市的会议团、高端旅游团为主。而这几家大社同时还承接各种会议，客源较为广泛。故在未来的销售工作中，我们将积极与类似的旅行社合作，重点培育该市场的合作商，提供更多的合作便利条件吸引他们。

二、商务市场客源分析

1、20xx年全年的房晚数是xx间，比去年同期增加5735间，20xx年全年的收入是xx元，比去年同期增加了1740495元。客源组成如下：

2、商务市场收入及占客房净收入比率图解（图表分析）

4、商务公司房晚数、房费收入、平均房价图解 （图表分析）

5、商务市场客源来源分析：

1）20xx年商务市场从整体情况看，客源主要的来源是：化工矿业、通信业、房地产、贸易，四大行业消费明显上升的趋势。

2）在主流行业中，地州消费占有比率增加，地州主要集中客源为：矿业和地州公司。

3）商务会议市场比率增加明显，占有比率逐年增加，也是商务市场的重要客源组成，其中会议构成还是以房地产、贸易、矿业产品推广会为主导。

4）在分析中看到娱乐业和制造业有挖掘客源的潜能，商务市场将在20xx年对这两行业给予关注。并扩大目标市场销售份额。

三、政府市场客源分析

20xx全年的房晚数是x间，比去年同期减少了178间，20xx年全年的收入是x元，比去年同期减少了16339元。平均房价比前年增涨14元。